# Ручное формирование чеков коррекции

{% stepper %}
{% step %}

### Перейдите на страницу формирования чека

Чеки → Новый чек → Чек коррекции<br>
{% endstep %}

{% step %}

### Заполните поля

<figure><img src="https://464872309-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVtavGB6gohPx0xvftlzB%2Fuploads%2FqZ2Dp2dnj9IsQ5U4C2LK%2F%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.png?alt=media&#x26;token=9cb53dcd-457a-4dff-8176-e41b8f9acae6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Версия ФФД**![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==) \
  Выберите версию ФФД, которая используется на ваших ККТ
* **Идентификатор группы ККТ** ​​​​\
  В списке можно выбрать группу ККТ, отдельную кассу или указать название интернет-магазина
* **СНО**\
  Выберите из списка
* **Место расчётов**\
  Автоматически заполняется значение, указанное при регистрации ККТ
* **Тип операции**\
  Чек прихода, Чек расхода, Чек возврата прихода или Чек возврата расхода
* **ФИО кассира**\
  ФИО лица, зарегистрированного в компании
* **Тип корректировки**

  "По предписанию" или "Самостоятельно"

### Следующие поля будут зависеть от выбранного ранее ФФД&#x20;

<details>

<summary>Для ФФД 1.05</summary>

* **Сумма** \
  Корректная сумма чека
* **Ставка НДС**\
  Корректная ставка НДС на весь чек
* **Номер документа основания для коррекции (предписания)**\
  Заполняется в случае выбора типа корректировки по "По предписанию"
* **Дата служебной записки**\
  Когда составлена служебная записка

### Что такое служебная записка

Это документ, в котором объясняют причину формирования чека коррекции. Его составляют в свободной форме, чтобы зафиксировать ошибку и сообщить о ней в ФНС. Документу присваивают номер, указывают дату составления, время и дату ошибки и заводской номер кассы.

</details>

<details>

<summary>Для ФФД 1.2</summary>

<img src="https://464872309-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVtavGB6gohPx0xvftlzB%2Fuploads%2FdgHUUyyQunInBWJ1dSlK%2F%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%202.png?alt=media&#x26;token=3ac27dd5-f88a-4a28-ae23-3b6fe16c0a38" alt="" data-size="original">

* **Дата корректировки**

  Дата чека, который необходимо скорректировать. Если чек не был пробит, укажите дату расчета с покупателем
* **Фискальный признак корректируемого чека**\
  ФПД чека, который необходимо скорректировать. Если чек не был пробит, оставьте поле пустым
* **Номер документа основания для коррекции (предписания)**\
  Заполняется в случае выбора типа корректировки по "По предписанию"
* **Выбор параметров для всех позиций в чеке**\
  Если все товары в чеке имеют одинаковые параметры, то эти поля помогут вам указать их только один раз, вместо того чтобы повторять для каждого товара в корзине
* **Реквизиты покупателя**\
  Обязательно к заполнению хотя бы одно из двух полей
* **Заполнение товарной корзины**<br>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Выберите тип оплаты

<figure><img src="https://464872309-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVtavGB6gohPx0xvftlzB%2Fuploads%2Ft1GFEcbW7xgSB6ro6fKw%2F%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%205.png?alt=media&#x26;token=137f2ed3-2711-4689-bfea-34a098bcfc0c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Проверьте и отправьте <a href="#chapter_9" id="chapter_9"></a>

Если всё верно, нажмите кнопку **Отправить**. Чек будет отправлен на ККТ
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Как исправить ошибку в чеке

<details>

<summary>ФФД 1.05</summary>

### Не пробит чек в день совершения сделки

* **Чек прихода**

  Проведите Чек коррекции прихода на каждую операцию отдельно
* **Чек возврата прихода**

  Проведите обычный Чек возврата прихода, так как для ФФД 1.05 не предусмотрен чек коррекции возврата прихода

### Ошибка в чеке

В таком случае не следует использовать чеки коррекции. Вместо этого проведите чек с обратным типом операции, а затем правильный чек. Такой порядок действий рекомендует ФНС. [Письмо № ЕД-4-20/15240@ от 6 августа 2018 г.](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304789/) &#x20;

Для корректировки:

* **Чека прихода**\
  Проведите Чек возврата прихода, а затем правильный Чек прихода
* **Чека возврата прихода**\
  Проведите Чек прихода, а затем правильный Чек возврата прихода
* **Чека коррекции прихода**\
  Проведите Чек возврата прихода, а затем правильный Чек коррекции прихода

### Отменить чек

Если пробили чек ошибочно, то проведите чек с обратным типом операции, указав данные из ошибочного чека.

</details>

<details>

<summary>ФФД 1.2</summary>

### Не пробит чек в день совершения сделки

Если не был пробит чек , то необходимо оформить чек коррекции на каждую операцию, по которой не было чеков:

* **Чек коррекции прихода/Чек коррекции возврата прихода**\
  Если продаёте товары или услуги
* **Чек коррекции расхода/Чек коррекции возврата расхода**\
  Если покупаете товары у клиентов

### Ошибка в чеке

Проведите чек коррекции с обратным типом операции, указав данные из ошибочного чека, а затем проведите чек коррекции с верными данными.

Для корректировки:

* **Чека прихода**\
  Проведите Чек коррекции возврата прихода, а затем правильный Чек коррекции прихода
* **Чека расхода**\
  Проведите Чек коррекции возврата расхода, а затем правильный Чек коррекции расхода
* **Чека возврата прихода**\
  Проведите Чек коррекции прихода, а затем правильный Чек коррекции возврата прихода
* **Чека возврата расхода**\
  Проведите Чек коррекции расхода, а затем правильный Чек коррекции возврата расхода
* **Чека коррекции прихода**\
  Проведите Чек коррекции возврата прихода, а затем правильный Чек коррекции прихода
* **Чека коррекции расхода**\
  Проведите Чек коррекции возврата расхода, а затем правильный Чек коррекции расхода
* **Чека коррекции возврата прихода**\
  Проведите Чек коррекции прихода, а затем правильный Чек коррекции возврата прихода
* **Чека коррекции возврата расхода**\
  Проведите Чек коррекции прихода, а затем правильный Чек коррекции возврата прихода

### Отменить чек

Если пробили чек ошибочно, то проведите чек коррекции с обратным типом операции, указав данные из ошибочного чека.

</details>