Цифровая касса
  • Личный кабинет
    • Начало работы: руководство пользователя по работе с личным кабинетом
      • Регистрация в сервисе
      • Процесс подключения ККТ
      • Регистрация кассы через ЛК ЦК
        • 1. Компания
        • 2. Кассы
        • 3. Оплата
        • 4. Регистрация ККТ
        • 5. Интеграция
      • Авторизация и восстановление пароля
  • Описание разделов и функционала
    • Сводка
    • Кассы
    • Чеки
      • Журнал чеков
      • Ручное формирование чеков
      • Ручное формирование чеков коррекции
      • Формирование чеков продажи или покупки с помощью реестра
      • Формирование чеков коррекции с помощью реестра
    • Отчеты
    • Мониторинг
    • Настройки
      • Интеграции
  • Часто задаваемые вопросы
    • Часто задаваемые вопросы
    • Контакты технической поддержки
    • НДС 5% и 7% с 1 января 2025
  • Регистрация кассы в ФНС
    • Регистрация кассы через ЛК ФНС
    • Регистрация кассы через ЛК Платформы ОФД
    • Квалифицированная электронная подпись (КЭП)
  • Настройка интеграции
    • Список интеграций
    • Интернет-эквайринг от Сбера
    • Интеграция с Т-Банк
    • Интеграция с Юkassa
    • Интеграция с 1С-Битрикс
    • Интеграция с Rocketr
    • Интеграция с Уралсиб
    • Интеграция с PayAnyWay
    • Интеграция с Intellectmoney
    • Интеграция с ПСКБ
    • Интеграция с МТС Банк
    • Интеграция с Альфа Банк
    • Интеграция с PayOnline
    • Интеграция с InSales
    • Интеграция с Битрикс24
    • Интеграция с Райффайзенбанк
    • Интеграция с Банком Точка
    • Интеграция с Paykeeper
    • Интеграция с Platron
    • Интеграция с ArsenalPay
    • Интеграция с UCS
    • Интеграция с БСПБ
  • Перерегистрация ККТ в связи с изменениями
    • Перерегистрация ККТ в связи с изменением места расчёта
    • Перерегистрация ККТ в связи с заменой ФН
  • API
    • Описание API (коннектор АТОЛ Онлайн)
      • Список ошибок
      • Open API
      • Реквизиты тестового стенда
    • Быстрая проверка интеграции
Powered by GitBook
On this page
  1. Описание разделов и функционала
  2. Чеки

Ручное формирование чеков

Как сформировать чеки прихода или расхода в личном кабинете Цифровой кассы

PreviousЖурнал чековNextРучное формирование чеков коррекции

Last updated 1 month ago

1

Перейдите на страницу формирования чека

Чеки → Новый чек → Обычный чек

2

Заполните поля

  • Версия ФФД Выберите версию ФФД, которая используется на ваших ККТ

  • Идентификатор группы ККТ ​​​​ Выберите группу ККТ, отдельную кассу или название интернет-магазина

  • СНО Выберите из списка

  • Место расчётов Автоматически заполняется значение, указанное при регистрации ККТ

  • Тип операции Чек прихода, Чек расхода, Чек возврата прихода или Чек возврата расхода

3

Укажите параметры для всех позиций в чеке

Если все товары в чеке имеют одинаковые параметры, то эти поля помогут вам указать их только один раз, вместо того чтобы повторять для каждого товара в корзине:

  • НДС

  • Тип предмета расчёта

  • Признак способа расчёта

  • Агентская схема

4

Укажите контакты покупателя

Email или телефон. Обязательно заполнение хотя бы одного поля

5

Заполните товарную корзину

Нажмите кнопку Добавить что бы добавить позицию и заполните поля для каждой позиции

  • Наименование товара Наименование предмета расчёта

  • Ставка НДС Если не указана ставка НДС на весь чек

  • Предмет расчёта Если не указан тип предмета расчёта на весь чек

  • Количество Можно вводить дробные значения до тысячной доли

  • Цена за единицу В рублях

  • Полная стоимость Указывается автоматически. При необходимости можно заполнить вручную, например при наличии скидки

  • Признак способа расчёта Если не указан признак способа расчёта на весь чек

6

Выберите тип оплаты

7

Проверьте и отправьте

Если всё верно, нажмите кнопку Отправить. Чек будет отправлен на ККТ


Возможные вопросы

Когда нужно использовать обычный чек, а когда — чек коррекции?

Обычный чек пробивается в момент получения оплаты за товар/услугу или возврата средств Чек коррекции пробивается, если не оформили чек в день продажи, ошиблись в чеке или забыли оформить возврат.

Как оформить чек, если сначала я получаю предоплату, а услугу или товар предоставляю позже?

ФНС в таком случае рекомендует пробивать несколько чеков:

При получении предоплаты/аванса сначала сформируйте чек с параметрами:

  • Признак способа расчёта - Аванс/предоплата

  • Предмет расчёта - Платёж

  • ​Тип оплаты - Безналичные/наличные

При передаче товара/услуги сформируйте второй чек с параметрами:

  • Признак способа расчёта - Полный расчёт

  • Предмет расчёта - Товар/Услуга

  • Тип оплаты - Предварительная оплата​​​​​​

Как пробивать чеки если сумма принятой предоплаты отличается от суммы итогового чека?

Сумма итогового чека меньше суммы предоплаты

​Например осуществляется доставка одежды с возможностью примерки. В заказе были рубашка и брюки, но при примерке подошли только брюки.

В таком случае пробивается три чека:

Первый чек предоплаты рубашки и брюк

Признак способа расчёта - Аванс/предоплата Предмет расчёта - Платёж Тип оплаты - Безналичные/наличные

Второй чек возврата рубашки

Признак способа расчёта - Аванс/предоплата Предмет расчёта - Платёж Тип оплаты - Безналичные/наличные

Третий чек будет закрывающим, с одной позицией - брюки

Признак способа расчёта - Полный расчёт Предмет расчёта - Товар Тип оплаты - Предварительная оплата

Сумма итогового чека больше суммы предоплаты

Например осуществляются услуги клининга. В заказе была указана уборка поверхностей помещения. Однако при выезде на объект мастер заметил грязные окна и предложил помыть их клиенту. Клиент согласился.

В таком случае пробивается два чека:

Первый чек предоплаты с позицией уборки поверхностей

Признак способа расчёта - Аванс/предоплата Предмет расчёта - Платёж Тип оплаты - Безналичные/наличные

Второй чек будет закрывающим, с двумя позициями: уборка поверхностей и помывка окон

Признак способа расчёта - Полный расчёт Предмет расчёта - услуга Тип оплаты - Комбинированная оплата

Сумма, оплаченная по первому чеку (за услугу уборки поверхности), указывается в Предварительная оплата, а доплата (за помывку окон) в Безналичные/наличные

Как связать чек предоплаты с чеком полного расчёта?

Чеки связываются между собой только в случае формирования чека коррекции. В чеке коррекции указывается дата и ФПД некорректного чека, если исправляется ошибка в нем.

Во всех остальных случаях не подразумевается какая либо связь между чеками. Поэтому чек предоплаты никак не связан с чеком полного расчёта. Но в этих чеках необходимо корректно указать ​​Признак способа расчёта, Предмет расчёта и ​Тип оплаты.

Какой признак расчёта выбрать?
  • Предоплата 100% Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта

  • Предоплата Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта

  • Аванс Предоплата вносится, но точный список товаров или услуг не известен заранее и определяется позже. Например, при продаже подарочных сертификатов

  • Полный расчёт Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчёта

  • Частичный расчёт и кредит Частичная оплата предмета расчёта в момент его передачи с последующей оплатой в кредит

  • Передача в кредит Передача предмета расчёта без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит

  • Оплата кредита Оплата предмета расчёта после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)